关于开发区2013年财政收支预算执行情况和2014年财政收支预算草案的报告

　　2014年“三公”经费预算情况：2014年区级部门预算编审严格按照中央 “八项规定”和反“四风”要求，提倡务实节俭，反对奢侈浪费。严格控制“三公”经费确保只减不增：公务车运行费及购置费保持2013年6月份下调10%水平实现 “零增长”; 按照管委会规范公务接待、车辆运行、差旅报销等公务程序，理顺机关服务体制的意见，明确机关后勤负责全区公务接待、机关车辆管理，招商服务中心负责招商参会、考察等事宜，取消其他行政事业单位一般性会议费；大力压缩调研、考察、考核、庆典、接待等无实质性内容的一般性项目支出，合理编审安排对应经费，严格审核并准确归集部门“三公”经费支出，为2014年预决算公开特别是“三公”经费公开工作打下坚实的基础。2014年我区本级公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算总额为500万元，比上年部门决算执行数相比下降17.87%.其中：公务用车购置费129万元， 比上年部门决算执行数相比下降1.53%,用于公安、交警、行政执法大队更新执法执勤用车开支；公务用车运行维护费240万元，比上年部门决算执行数相比下降4.76%,用于局机关、事业单位车辆日常运行维护支出；公务接待费160万元，比上年部门决算执行数相比下降25.93%,用于按规定开支的招商引资活动工作任务、执行公务或开展业务工作等各类公务接待；因公出国（境）费用3万元，比上年部门决算执行数相比下降50%。

　　（二）政府性基金收支预算：2014年全区政府性基金收入预算安排3650万元，其中：国有土地出让收益3000万元，煤炭可持续发展基金300万元，地方教育费附加320万元，残疾人保证金收入30万元；加上调入资金和动用上年结转，全区政府性基金支出预算安排6074万元，主要用于学校、幼儿园及东区工业园区开发及城乡一体化建设。

　　（三）社保基金收支预算：2014年纳入全区管理的社会保险基金预算收入1599万元，社会保险基金预算支出1472万元，当年结余127万元，年末滚存结余5392万元。

　　（四）财政专户管理资金收支预算：2014年全区预算外管理资金收入346万元，预算外资金预算支出351万元，预算外资金当年结余-5万元，年末滚存结余1216万元。

　　二、真抓实干，锐意进取，努力完成全年预算任务

　　2014年，财政部门将以科学发展观为统领，紧紧围绕管委会中心工作，积极发挥财政职能作用，切实支持社会建设，保障和改善民生，促进经济发展方式转变，深化财政改革，加强财政管理，重点抓好以下几方面的工作：

　　（一）加强政策资金引导，促进经济加快发展。继续实施积极的财政政策，认真落实新的支持经济发展的政策措施，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，不断增强经济持续发展后劲和活力。一是落实各项税收优惠政策，进一步推进“营改增”改革，积极抢抓并有效放大改革红利，减轻服务业税负，促进服务业发展；二是主动做好资源税从价计征改革前的基础工作；三是认真研究税收优惠政策，帮助符合国家产业发展方向的企业享受政策优惠，提升其发展能力；四是规范项目储备和申报制度，会同有关部门，千方百计争取上级财政资金的支持；五是调整优化支出结构，支持重大项目建设，提高公共供给能力，改善经济发展基础环境。

　　（二）做好增收节支工作，确保预算任务圆满完成。坚持以项目为抓手，主动做好跟踪服务，全力项目上马建设或竣工投产，努力形成新的税收增长点。继续实施财税联席会议制度，依法依规加强收入征管，规范非税收入管理，不断提高税收收入占财政收入的比重，逐步建立财政收入稳定增长的长效机制。深入贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众有关规定，坚决压减一般性支出，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，确保财政平稳健康运行。

　　（三）大力保障和改善民生，加快幸福开发区建设。坚持民生财政导向，进一步调整优化支出结构，切实将保障和改善民生作为公共财政的出发点和落脚点，加大对教育、医疗、社保、村级改造等民生事业的支出力度，不断完善基本公共服务体系。2014年，我们要围绕“学有所教”,支持教育质量提升工程，力争使义务教育均衡发展达标工作走在全市前列。围绕“病有所医”,支持健康质量提升工程，继续加大财政投入，推进城乡居民大病保险工作。围绕“老有所养”,着力推进社保质量提升工程，加大财政投入，提高城乡低保人员生活保障水平。从今年起五保户集中供养由人均5300元提高到6000元，分散供养由人均2500元提高到3000元。围绕“住有所居”,着力推进廉租住房补贴发放工作，帮助弱势群体住房问题得到极大缓解。