关于开发区2013年财政收支预算执行情况和2014年财政收支预算草案的报告

 　 根据管委会的安排，现将开发区2013年财政收支预算执行情况和2014年财政收支预算草案做如下汇报，敬请各位领导和同志们审议。

　　一、2013年开发区预算执行情况

　　2013年，在党工委、管委会的正确领导下，财政部门认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，认真落实管委会工作要求，努力增收节支，扎实推进各项财政改革，全力保障经济社会领域重点支出，财政运行总体平稳，较好地完成了全年财政收支任务，在2013年度全市财政工作和廉政建设目标责任考核中名列第一。

　　（一）全区财政收支情况

　　2013年，全区公共财政收入完成17223万元，为调整预算的101.35%,比上年实际增长20.69%,增收2953万元；公共财政预算支出24246万元，为变动预算的99.43%,比上年实际增长36.27%,增支6454万元。其中，一般公共服务支出2675万元，较上年同期降低2.8%;国防支出47万元，较上年增长235.71%;公共安全支出782万元，较上年降低14.07%;教育支出4707万元，较上年增长23.97%;科学技术支出657万元，较上年增长198.64%;文化体育与传媒支出149万元，较上年增长98.67%;社会保障和就业支出2023万元，较上年增长22.83%;医疗卫生支出1098万元，较上年增长39.52%;节能环保支出171万元，较上年增长25.74%;城乡社区事务支出6342万元，较上年增长3.66%;农林水事务支出114万元，较上年降低43%;资源勘探电力信息事务支出2903万元，较上年增长227.65%;商业服务业支出148万元，上年无此项支出；国土资源气象事务支出65万元，较上年增长209.52%;住房保障支出2148万元，主要是中央、省、市拨付的棚户区改造专项资金；国债还本付息支出93万元，较上年增长45.31%;其他支出124万元，较上年增长8.77%.

　　2013年政府性基金收入29045万元，较上年实际27756万元增长4.64%,增收1289万元；政府性基金支出27729万元，为调整预算的91.79%,较2012年实际数26826万元，增长3.37%,增支903万元，主要用于东区工业园区开发及城乡一体化建设。

　　2013年纳入全区管理的社会保险基金收入1500万元，比上年增长37.61%;社会保险基金支出1170万元，比上年增长14.48%.社会保险基金当年结余330万元，年末滚存结余5265万元。

　　2013年全区预算外管理资金收入509万元，比上年增长57%,预算外资金支出338万元，比上年增长13%,预算外资金当年结余171万元，年末滚存结余1221万元。

　　（二）2013年预算执行特点

　　1、以促进地方财力结构最优化为方向，大力推动经济发展。

　　⑴积极推进以扶持、服务为主导的企业服务体系的建立，安排企业扶持、奖励资金5390万元，其中上级补助2966万元，支持“以奖代补”企业发展奖励、名牌战略发展、云计算等项目的发展；安排建立开发区扶持小微企业“助保贷”业务服务专项资金1000万元，为解决开发区中小企业融资难打下基础。

　　⑵加大科技投入，增强创新发展新动力。拨付伯纳德、华越创力、金云软件、澳丽丝涂料有限公司科学技术专项资金657万元，比上年实际增长152.69%,支持实施科技惠民，重点围绕传统产业循环化、新兴产业高端化，大力支持新技术、新工艺、新产品研发，进一步调动了企业的积极性，为我区经济的发展提供了动力。

　　⑶加大支持招商引资力度，创优发展环境。安排电子信息产业园产业定位及招商策划研究咨询费、阳煤集团天成公司集运站项目推进工作组经费、招商引资及其参会资金468万元，在抓提升、上项目、发展主导产业上实现新突破。

　　2、打造城市亮点，建设生态靓区，继续加快推进城市基础设施建设，率先通过创建卫生城市和环保模范城市各项考核验收。⑴投入东区工业园建设资金6359万元，全力抓基础设施建设、环境治理、生态绿化，加快推进一流工业园区的建设步伐。⑵投入西区、北山公园及其他重点工程建设资金2087万元，加快推进青岛南路、天津路及宁波路改造等道路建设工程，进一步完善垃圾中转站等设施建设及路灯改造、亮化工程建设，完成北山公园行道树栽植绿化工程。⑶投入城市设施维护项目支出400万元，主要用于垃圾处置、环卫生态公厕运行、草坪管护、路面维护、掘破路恢复、北山公园设施更换、翻新等，优化了区域环境、提升了城市综合管理水平。⑷投入乡村清洁工程资金支出27万元，按要求按标准配备五村保洁清扫人员108人，配备垃圾收集和运输车13台，垃圾桶281个，全面启动乡村清洁工程。